安徽医科大学2015年部门决算情况
2016-11-25
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安徽医科大学2015年部门决算情况11-16.docx

安徽医科大学2015年决算公开报表11-16.pdf

安徽医科大学2015年部门决算情况

 

一、学校主要职能

根据《关于印发安徽医科大学机构编制方案的通知》(皖编[1999]29号)文件规定,安徽医科大学主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为社会培养合格的医学专门人才;开展教学研究工作,承担上级下达的科研任务;承担成人教育教学任务,培养适应我省社会经济发展需要的专业人才;承办省教育厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

安徽医科大学作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

三、安徽医科大学2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度学校收入总计72,177.9万元,支出总计67,991.7万元。与2014年相比,收入增加9,049.4万元,增长14.3%;支出增加18,030.9万元,增长36.1%。主要原因:在校学生数增加,学费、住宿费、生均财政拨款等收入增加,与在校学生数挂钩的相应支出增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计72,177.9万元,其中:财政拨款收入44,209.8万元,占61.3%;事业收入27,907.5万元,占38.7%;其他收入60.6万元,占0.1%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计67,991.7万元,其中:基本支出25,212.6万元,占37.1%;项目支出42,779.1万元,占62.9%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计44,209.8万元,财政拨款支出总计45,996.7万元。与2014年相比,财政拨款收、支增加3,403.4万元,增长8.3%,主要原因:在校学生数增加,生均财政拨款收入增加,与学生数挂钩的相应财政拨款支出增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出45,996.7万元,占本年支出的67.7%。与2014年相比,财政拨款支出增加16,159.7万元,增加54.2%,主要原因:上年度用财政拨款安排的政府采购项目按权责发生制结转,招标采购跨年度形成财政支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出45,996.8万元,其中:基本支出14,617.9万元,占31.8%;项目支出31,378.8万元,占68.2%。具体情况如下:

1)“教育支出”2015年度决算39,263.5万元,比2014年增加 15650.1万元,增长66.3%,主要原因:一是工资制度改革和养老保险制度改革,人员支出增加;二是在校学生数增加,与之挂钩的财政拨款支出相应增加;三是学校当年基本建设拨款增加,部分上年度用财政拨款安排的政府采购项目按权责发生制结转到本年度形成支出。其中:“高等教育”决算39,213.5万元,主要用于在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。“其他教育费附加安排的支出”50万元,主要用于中央教育费附加补助支出。

2)“科学技术支出”2015年度决算952.5万元,比2014年减少516.3万元,减少35.2%,主要原因是应用技术研究与开发、其他应用技术研究与开发科研项目资金拨款减少。其中“自然科学基金”决算301.3万元,用于省级自然科学基金项目支出;“其他应用研究支出”决算23万元,主要用于科技计划和软科学研究项目支出;“应用技术研究与开发”决算142万元,主要用于科技攻关计划、创新型省份建设专项资金等专项支出;“其他技术研究与开发支出”决算287.8万元,主要用于中央科技惠民计划等专项支出;“技术创新服务体系”决算110.4万元,用于高新技术产业服务机构建设;“科技条件专项”决算40万元,主要用于改善实验动物中心实验环境、装备等支出;“科普活动”决算9万元,主要用于科普产业发展支出;“重大科技合作项目”决算15万元,主要用于对外科技合作支出;“科技奖励”决算24万元,用于科技成果奖励支出。

3)“文化体育与传媒支出”2015年度决算8.6万元,2014年增加3.8元,增加44.2%,主要原因是省哲学社会科学规划项目资金拨款增加。其中:“其他文化支出”决算8.6万元,用于省级哲学社科规划项目支出。

4)“社会保障和就业支出”2015年度决算3,598万元,2014年增加864.5万元,增加31.6%,主要原因是离休干部和抗战老战士发放补助经费、历年调资等离退休支出拨款增加。其中:“事业单位离退休”决算3,593万元,用于学校离退休人员支出;“其他优抚支出”决算5万元,用于离休干部和抗战老战士补助支出。

5)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1,695.6万元,2014年增加174.8万元,增加11.5%,主要原因是免费定向全科医学学生培养和公共卫生服务补助资金增加其中:“综合医院”决算640万元,系省财政转拨附属巢湖医院专项支出;“重大公共卫生专项”决算441.2万元,主要用于免费定向全科医学学生培养和公共卫生服务补助支出;“事业单位医疗”决算614.4万元,主要用于学校医疗保障方面的支出。

6)“住房保障支出”2015年度决算478.6万元,比2014年减少7.2万元,减少1.5 %,主要原因是公积金、提租补贴略有减少。其中:“住房公积金”决算353.3万元,“提租补贴”决算125.3万元,主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出14,617.9万元,其中人员经费13,185.4万元,主要包括:基本工资2185.3万元、津贴补贴700万元、社会保障缴费641.9万元、绩效工资5449.7万元、离休费298.7万元、退休费3203.3万元、生活补助15.9万元、医疗费143.3万元、助学金63.7万元、住房公积金353.3万元、提租补贴125.3万元、他对个人和家庭补助支出5.0万元;公用经费1,432.5万元,主要包括:办公费0.0万元、印刷费93.1万元、咨询费0.0万元、手续费0.0万元、水费260.0万元、电费700.0万元、邮电费120.0万元、取暖费0.0万元、物业管理费0.0万元、差旅费100.0万元、因公出国(境)费0.0万元、维修(护)费0.0万元、租赁费0.0万元、会议费0.0万元、培训费27.3万元。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽医科大学2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2015年度安徽医科大学政府采购支出总额13712.4万元,其中政府采购货物支出9481.0万元,政府采购工程支出3732.0    万元,政府采购服务支出499.4万元,授予中小企业合同金额    9957.2万元,占政府采购支出总额72.6%

2.国有资产占有使用情况

截止到20151231,安徽医科大学共有车辆 30辆,其中一般公务用车 30辆,其他用车0辆。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表