安徽医科大学2016年部门决算情况
2017-10-30
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 一、部门主要职能

根据《关于印发安徽医科大学机构编制方案的通知》(皖编[1999]29号)文件规定,学校主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为社会培养合格的医学专门人才;开展教学研究工作,承担上级下达的科研任务;承担成人教育教学任务,培养适应我省社会经济发展需要的专业人才;承办省教育厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

学校作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

三、安徽医科大学2016年度部门决算报表(见附件)

四、安徽医科大学2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计69263.93万元(含年初结转结余),支出总计69263.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少13883.2万元,降低16.69%,主要原因:一是2015年度追加中西部高校基础能力建设工程中央基建投资预算8000万元,2016年度无新增基建拨款;二是2016年确认非税收入较上年减少;三是年初结转结余2016年比2015年有所减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计60089.39万元,其中:财政拨款收入35729.52万元,占59.46%;事业收入23919.96万元,占39.81%;其他收入439.91万元,占0.73%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计53541.14万元,其中:基本支出25512.68万元,占47.65%;项目支出28028.47万元,占52.35%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计44,904.06万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计44,904.06万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少10275万元,降低18.62%,主要原因:一是2015年度追加中西部高校基础能力建设工程中央基建投资预算8000万元,2016年度无新增基建拨款;二是年初结转结余2016年比2015年有所减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入35729.52万元,占本年收入的59.46%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少8480.27万元,降低19.18%。主要原因:2015年度收入含经建处医技楼拨款8000万元,2016年度无新增基建拨款。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出35447.58万元,占本年支出的66.21%。与2015年相比,财政拨款支出减少10549.17万元,降低22.93%。主要原因:一是2015年追加了工资制度改革财政拨款,2016年无此项追加经费;二是中西部高校基础能力建设工程中央基建投资预算2016年较2015年减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为21853.90万元,支出决算为35447.58万元,完成年初预算的162.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央财政年中转移支付生均拨款奖补资金8148.9万元、财政部支持地方高校发展资金1000万元等专项经费,未纳入年初部门预算;二是中央、省级财政年中追加调整了学生资助等专项经费4407.9万元,未在年初部门预算反映。其中基本支出17269.16万元,占48.72%;项目支出18178.42万元,占51.28%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为114.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政府非税收入清算指标。

2)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项),年初预算为16584.6万元,支出决算为28871.06万元,完成年初预算的174.08%,决算数大于预算数的主要原因:一是中央财政年中转移支付生均拨款奖补资金8148.9万元、财政部支持地方高校发展资金1000万元等专项经费,未纳入年初部门预算;二是中央、省级财政年中追加调整了学生资助等专项经费4407.9万元,未在年初部门预算反映。

3)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项),年初预算为0万元,支出决算为209.92万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然科学基金专项资金。

科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项),年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加重点实验室建设及运行经费。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项),年初预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加软科学研究经费。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为140.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加创新型省份建设专项资金和重点研究与开发经费。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是结转科技惠民计划专项资金。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项),年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研条件专项经费。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央引导地方科技发展专项资金。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加技术创新引导专项—对外科技合作发展专项经费。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项),年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技成果奖励经费。

4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级文化事业建设经费。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为3216.70万元,支出决算为3398.99万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员增资和基本养老保险经费。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项),年初预算为640万元,支出决算为640万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),年初预算为0万元,支出决算为239.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生专项经费和全省卫生人才培养经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为783.4万元,支出决算为783.4万元,完成年初预算的100%

7)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加现代农业产业技术体系建设资金。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为466.2万元,支出决算为466.2万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为163万元,支出决算为163万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出17269.16万元,其中人员经费14657.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2611.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

学校2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2016年度学校政府采购支出总额4920.39万元,其中:政府采购货物支出3607.85万元,政府采购工程支出987.09万元、政府采购服务支出325.45万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安徽医科大学共有车辆29辆,均为一般公务用车29辆。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

安徽医科大学2016年部门决算信息公开.pdf

安徽医科大学2016年部门决算信息公开附表.xls