安徽医科大学2018年部门预算情况
2019-03-27
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安徽医科大学2018年部门预算











20184


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安徽医科大学2018年财政拨款收支预算总表

2.安徽医科大学2018年一般公共预算支出预算表

3.安徽医科大学2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽医科大学2018年政府性基金预算支出预算表

5.安徽医科大学2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安徽医科大学2018年收支预算总表

7.安徽医科大学2018年收入预算总表

8.安徽医科大学2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况


一、主要职责

根据《关于印发安徽医科大学机构编制方案的通知》(皖编[1999]29号)文件规定,安徽医科大学主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为社会培养合格的医学专门人才;开展教学研究工作,承担上级下达的科研任务;承担成人教育教学任务,培养适应我省社会经济发展需要的专业人才;承办省教育厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安徽医科大学作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。安徽医科大学2018年度部门预算仅包括安徽医科大学本级预算。

三、2018年度主要工作任务

(一)学习贯彻十九大和习近平系列讲话精神。开展形式多样的学习宣传党的十九大和习近平系列讲话,依法治校,依法办学;认真贯彻落实中央、省委省政府关于改进工作作风、密切联系群众的要求,厉行勤俭节约;认真抓好廉政风险防控工作的贯彻落实,提高反腐倡廉法规制度的执行力。

(二)强化教学工作的中心地位。完善教学工作专家委员会和工作小组工作机制;积极探索建立单科性院校二级教学管理体系,理顺临床医学类专业的教学管理体制,深入推行临床学院制教学模式。

(三)完善多种形式办学。转变临床医学院办学体制,改善各项办学条件;稳定成教招生规模,办好继续教育;积极申报招收国家政府奖学金留学生项目。

(四)积极争取办学资源。抢抓国家实施“中西部高校基础能力提升工程”和我省实施“高等教育质量提升工程”机遇,争取更多发展资源;积极争取教育部、卫生部、安徽省人民政府共建高校项目。

(五)加大开放办学力度。与香港大学建立战略伙伴合作关系;扩大与德国海德堡大学、澳大利亚塔斯马尼亚大学的合作领域,落实与意大利巴里大学、美国国立卫生研究院酒精滥用和酒精中毒研究所等合作内容;做好与美国贝勒医学院合作对接工作。

(六)推进现代大学制度建设。按照省教育厅试点院校要求,依据大学章程,完善大学内部治理结构,形成依法依章程办学的格局,积极探索党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的有效途径。

(七)加强学科学位点建设。把握教育部“服务国家特殊需求人才培养项目”、“中西部高等教育振兴计划” 和“双一流建设”的契机,强化国家、省和校级重点学科建设工作;做好学位授权审核的各项准备工作;完善优博、优硕论文奖励机制,争取实现全国优博论文零的突破。

(八)深化人才培养模式改革。推进协同育人、合作育人,做好卓越医生教育培训计划,加强整合课程,优化实践教学;完成学年学分制人才培养方案修订工作;提升研究生教育质量,推进研究生“千人培养计划”,遴选数个学科基地参评省级产学研联合培养研究生优秀基地。

(九)积极推进协同创新和科研平台建设。以学校创新能力提升“135”工程和实验支持平台建设评估工作为抓手,积极探索协同创新中心有效运行模式;启动省、校两级协同创新中心培育工作,加快启动校级协同创新中心建设。做好国家自然和社科基金的申报工作,争取各类国家级项目超百项;加强校内科研支撑平台的分层引领建设和考核评估工作,建设基本满足学校科学研究的支撑平台。

(十)加大教师队伍建设力度。做好博士、博士后、留学回国人员等高层次人才引进工作,加大引进紧缺人才、急需人才、关键人才的力度;提高人才待遇,加大对高端人才的聚集效应;实现国家千人计划、万人计划、长江学者等重大人才项目的突破;启动本校住院医师规范化培训,加快青年人才培养;重视实验室技术人员队伍建设,创新科研技术员用人机制。

(十一)推进大学生思想政治教育。推进社会主义核心价值观教育进教材、进课堂、进学生头脑;加强思政干部队伍建设,推进工作重心下移,让辅导员深入学生宿舍开展学生思想工作制度化、规范化;构建学生工作的网格化管理机制,提高学生工作效率。

(十二)加强安全稳定工作。实行安全稳定联席会议制度,建立安全稳定工作联动机制,及时消除安全隐患;加强法制宣传教育,提高全校师生的安全防范意识;加强应急处理体系建设,完善综合治理网络机构;加强校园治安综合治理,继续实施安全稳定工作目标管理考核,维护和谐稳定的校园秩序。

(十三)提高财务管理科学化水平。强化预算管理,规范编制预算方案;加强预算外资金的管理,多渠道筹集资金,保障学校事业发展;加强政府采购工作,严格招标工作程序,规范招投标行为;推进绩效审计和管理审计,促进资金合理使用和资源优化配置;强化科研经费合理使用的管理,提高项目经费使用效益。

(十四)进一步改善办学条件。推进附属医院东区项目校区和医学生综合技能学习中心建设工程,做好功能定位、区域规划、建设布局等各项准备工作;推进智慧化校园建设,增加基础设施投入等,实施网络畅通工程,提高学校信息化水平。

(十五)整合临床学院建设资源。推进临床学院六位一体建设;完善学科系制度,新建3-5个临床专业学科系,加快四附院新区建设,积极谋划医院未来发展,办高水平、有特色的大学附属医院。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

安徽医科大学2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0.0

一、本年支出

47487.3

47487.3

0.0

0.0

(一)一般公共预算拨款

0.0

()教育支出

43406.9

43406.9

0.0

0.0

(二)政府性基金预算拨款

0.0

()科学技术支出

0.0

0.0

0.0

0.0

(三)国有资本经营预算拨款

0.0

()社会保障和就业支出

3287.9

3287.9

0.0

0.0



()医疗卫生与计划生育支出

745.1

745.1

0.0

0.0

二、本年收入

47487.3

()住房保障支出

47.4

47.4

0.0

0.0

(一)一般公共预算拨款

47487.3






经常收入预算拨款

27087.6






国库管理非税收入

20399.8






(二)政府性基金预算拨款

0.0






(三)国有资本经营预算拨款

0.0















二、结转下年

0.0

0.0

0.0

0.0








收入总计

47487.3

支出总计

47487.3

47487.3



部门公开表2

安徽医科大学2018年一般公共预算支出预算表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

43,406.9

14113.0

29293.9

20502

普通教育

43,406.9

14113.0

29293.9

2050205

高等教育

43,406.9

14113.0

29293.9

208

社会保障和就业支出

3,287.9

3287.9


20805

行政事业单位离退休

3,287.9

3287.9


2080502

事业单位离退休

3,287.9

3287.9


210

医疗卫生与计划生育支出

745.1

105.1

640

21002

公立医院

640.0


640

2100201

综合医院

640.0


640

21011

行政事业单位医疗

105.1

105.1


2101102

事业单位医疗

105.1

105.1


221

住房保障支出

47.4

47.4


22102

住房改革支出

47.4

47.4


2210202

提租补贴

47.4

47.4


合计

47487.3

17553.4

29933.9

部门公开表3

安徽医科大学2018年一般公共预算基本支出预算表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

9,918.8

30101

基本工资

3,911.2

30102

津贴补贴

125.3

30107

绩效工资

3,429.4

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

661.7

30109

职业年金缴费

330.8

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

666.7

30112

其他社会保障缴费

241.7

30113

住房公积金

500.0

30114

医疗费

52.0

302

商品和服务支出

3,640.0

30201

办公费

376.5

30202

印刷费

150.0

30203

咨询费

80.0

30205

水费

200.0

30206

电费

700.0

30207

邮电费

130.0

30209

物业管理费

530.0

30213

维修()

178.8

30216

培训费

125.0

30218

专用材料费

516.5

30226

劳务费

33.0

30227

委托业务费

160.8

30228

工会经费

166.7

30229

福利费

172.4

30239

其他交通费用

80.0

30299

其他商品和服务支出

40.3

303

对个人和家庭的补助

3,994.6

30301

离休费

269.1

30302

退休费

2,978.5

30305

生活补助

17.2

30307

医疗费补助

105.1

30308

助学金

618.2

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.5

合计

17553.4

部门公开表4

安徽医科大学2018年政府性基金预算支出预算表







单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出







注:安徽医科大学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

安徽医科大学2018年国有资本经营预算支出预算表






单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出







注:安徽医科大学没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

安徽医科大学2018年收支预算总表


单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

47487.3

一、教育支出

78414.3

二、政府性基金预算拨款收入

0.0

二、科学技术支出

0.0

三、国有资本经营预算拨款收入

0.0

三、社会保障和就业支出

3572.1

四、纳入专户管理政府非税收入

15381.4

四、医疗卫生与计划生育支出

745.1

五、其他收入

3,110.2

五、住房保障支出

47.4

事业收入

800.0



经营收入




上级补助收入




附属单位上缴收入

2,023.2



其他

287.0



本年收入合计

65978.9

本年支出合计

82778.9

上年结余收入

16800.0

结转下年

0.0

收入总计

82778.9

支出总计

82778.9



部门公开表7

安徽医科大学2018年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

78,414.3

16,800.0

43,406.9



15,097.2

3,110.2


20502

普通教育

78,414.3

16,800.0

43,406.9



15,097.2

3,110.2


2050205

高等教育

78,414.3

16,800.0

43,406.9



15,097.2

3,110.2


208

社会保障和就业支出

3,572.1


3,287.9



284.2



20805

行政事业单位离退休

3,572.1


3,287.9



284.2



2080502

事业单位离退休

3,572.1


3,287.9






210

医疗卫生与计划生育支出

745.1


745.1






21002

公立医院

640.0


640.0






2100201

综合医院

640.0


640.0






21011

行政事业单位医疗

105.1


105.1






2101102

事业单位医疗

105.1


105.1






221

住房保障支出

47.4


47.4






22102

住房改革支出

47.4


47.4






2210202

提租补贴

47.4


47.4






合计

82,778.9

16,800.0

47,487.3



15,381.4

3,110.2



部门公开表8

安徽医科大学2018年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

78,414.3

41086.9

37327.4

20502

普通教育

78,414.3

41086.9

37327.4

2050205

高等教育

78,414.3

41086.9

37327.4

208

社会保障和就业支出

3,572.1

3572.1


20805

行政事业单位离退休

3,572.1

3572.1


2080502

事业单位离退休

3,572.1

3572.1


210

医疗卫生与计划生育支出

745.1

105.1

640

21002

公立医院

640.0


640

2100201

综合医院

640.0


640

21011

行政事业单位医疗

105.1

105.1


2101102

事业单位医疗

105.1

105.1


221

住房保障支出

47.4

47.4


22102

住房改革支出

47.4

47.4


2210202

提租补贴

47.4

47.4


合计

82788.9

44811.5

37967.4


第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽医科大学2018年财政拨款收支预算47487.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款47487.3万元;包括:当年财政拨款收入47487.3万元。支出包括:教育支出43406.9万元,占91.4%;社会保障和就业支出3287.9万元,占6.9%;医疗卫生和计划生育支出745.1万元,占1.6%;住房保障支出47.4万元,占0.1%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽医科大学2018年一般公共预算拨款47487.3万元,比2017年预算拨款增加25763.7万元,增长118.6%,增长原因主要:一是在校生人数增加,生均拨款增加;二是实行“生均+专项”拨款方式,增加安排高校发展专项经费;三是安徽医科大学临床医学院转设形成收入19596.13万元

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出43406.9万元,占91.4%;社会保障和就业支出3287.9万元,占6.9%;医疗卫生和计划生育支出745.1万元,占1.6%;住房保障支出47.4万元,占0.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

安徽医科大学2018年一般公共预算财政拨款47487.3万元,其中:教育支出43406.9万元,占91.4%;社会保障和就业支出3287.9万元,占6.9%;医疗卫生和计划生育支出745.1万元,占1.6%;住房保障支出47.4万元,占0.1%。具体情况如下:

1.“教育支出”2018年财政拨款预算43406.9万元,比2017年财政拨款预算增加25950.3万元,增长148.7%,增长主要原因:一是工资制度改革,绩效工资、基本养老保险缴费和职业年金缴费增加;二是在校学生人数增加,与学生数挂钩的日常运转支出增加;三是落实省委、省政府健全完善高等教育投入保障机制和省“双一流”建设五年行动计划,增加安排高校发展专项资金,支持一流学科专业和高水平大学建设。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算3287.9万元,比2017年财政拨款预算减少183.6万元,下降5.3%,下降原因主要是离退休人数减少。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算745.1万元,比2017年财政拨款预算减少0.2万元,下降0.03%其中:“综合医院”预算640万元,主要用于安徽医科大学附属巢湖医院正常运转支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算47.4万元,比2017年财政拨款预算减少2.8万元,下降5.6%,下降原因主要是离退休人数减少。其中:“提租补贴”预算47.4万元,主要用于我校按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽医科大学2018年一般公共预算基本支出17553.4万元,其中:

工资福利支出9918.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出3640万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修()费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助3994.6万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

安徽医科大学2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽医科大学2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,安徽医科大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽医科大学2018年收支总预算82788.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安徽医科大学2018年收入预算82788.9万元,其中:一般公共预算拨款收入47487.3万元,占57.4%,比2017年预算增加25763.7万元,增长118.6%,增长原因:一是在校生人数增加,生均拨款增加,二是实行“生均+专项”拨款方式,增加安排高校发展专项经费,三是临床医学院转设收入19596.1万元纳入预算;纳入专户管理政府非税收入15381.4万元,占18.6%,比2017年预算增加665万元,增长4.5%,增长原因:本科及研究生缴费人数增加;其他收入3110.2万元,占3.8%,比2017年预算减少2828.8万元,下降19.2%,下降原因:临床医学院转设导致学费收入减少;上年结余收入16800万元,占20.2%,比2017年预算增加16800万元,增长原因主要是养老保险政策落地,动用以前年度结余,缴纳基本养老保险和职业年金。

八、关于2018年支出预算情况说明

安徽医科大学2018年支出预算82778.9万元,比2017年预算增加40399.9万元,增长95.3%,增长主要原因:一是工资制度改革,绩效工资、基本养老保险缴费和职业年金缴费增加;二是在校学生人数增加,与学生数挂钩的日常运转支出增加;三是落实省委、省政府健全完善高等教育投入保障机制和省“双一流”建设五年行动计划,增加安排高校发展专项资金,支持一流学科专业和高水平大学建设。其中,基本支出44811.5万元,占54.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出37967.4万元,占45.9%,主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。

安徽医科大学2018年政府采购预算总额9814万元。其中:政府采购货物预算6512万元,政府采购工程预算2720万元,政府采购服务预算582万元。

(二)国有资产占有使用情况。

安徽医科大学共有车辆29辆,其中:一般公务用车29辆。

单位价值50万元以上的通用设备73台(套),单位价值100万元以上的专用设备63台(套)。

2018年部门预算未安排购置公务用车购置费;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费;安排购置单位价值100万元以上专用设备25台(套),购置费2850万元。

(三)绩效目标设置情况。

安徽医科大学2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。